Как списать расходы на заработную плату, НДФЛ и взносы в фонды на субсчета 90 счета?
Добрый день!
Я - ООО, для начисления зарплаты использую счет 25.
Подскажите пожалуйста, как мне расходы по зарплате, НДФЛ и взносам включить в 90-е субсчета?
Мне в одной из тем говорили, что все эти расходы должны сидеть в субсчете 90.2. Там у меня сидит только сумма, которую я заплатил поставщикам за товар.
Наверное, мне надо сделать проводку Дт90.2 - Кт25? Но тогда счет 25 обнулится.
А если я не сделаю никакую проводку, то итоговая прибыль будет выручка от клиентов минус сумма оплаты поставщикам, что, естественно, некорректно.
Как быть?
Я - ООО, для начисления зарплаты использую счет 25.
Подскажите пожалуйста, как мне расходы по зарплате, НДФЛ и взносам включить в 90-е субсчета?
Мне в одной из тем говорили, что все эти расходы должны сидеть в субсчете 90.2. Там у меня сидит только сумма, которую я заплатил поставщикам за товар.
Наверное, мне надо сделать проводку Дт90.2 - Кт25? Но тогда счет 25 обнулится.
А если я не сделаю никакую проводку, то итоговая прибыль будет выручка от клиентов минус сумма оплаты поставщикам, что, естественно, некорректно.
Как быть?
Comments
-
добрый вечер! НДФЛ не списывается на себестоимость, он удерживается из заработной платы.
Подскажите, а какие еще Вы счета используете для формирования себестоимости? Я про 20,26? -
Счета 20 и 26 я не использую, это не мое.
-
Цитата: Счета 20 и 26 я не использую, это не мое.
ну это спорный вопрос "про не мое"🤨 . Ну ладно,
Значит Вы собираете ВСЕ расходы на 25 счете (кстати и оплату поставщику надо не на 90 "напрямую" а на 25).Последним числом месяца у Вас на 25 счете сформировались все затраты. Вы делаете проводку на 90. 25 счет обнулится, правильно, обнулится. Годовая себестоимость будет собираться на 90 счете (Вы ведь выберете отдельный субсчет, правда?😀 )
В конце года реформацией баланса 90 счет обнулится тоже.
ой простите, перечитала " за товар" может быть тогда счет 44 Вам больше понравится 😀 😀 😀 -
Вобщем, это приемлимо, обнулить 25? Именно это я хотел узнать. Спасибо!
