Проводки при возврате товара поставщику (брак) при ОСНО в 1С: 8.2

Добрый день!
Думаю-я не правильно офомила возвраты поставщику в 1С 8.2. У меня в проводках на возврат сч.90 нет. У меня проводки , когда указан документ поступления в Док-те «Возврат товара поставщику»(сч-ф. не выписываем)
Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
Д60.01 К91.01-разница стоим-ти возврата
Д60.01К60.01 -неоплач. часть
Д60.01-19.03(НДС)
Проводки, когда не указан док-т поступления, выписываем счет-фактуру.
Д60.01 К41.01-возвр. тов пост-ку
Д91.02 К60.01-разница стоим-ти возврата
Д60.01-68,02(НДС)

В результате с выручкой по прибыли-не совпадает с НДС.
Может вручную добавить проводки или оформить возврат другим документом в 1С?